Munkaterv

Balatonalmádi Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi munkaterve

Vezetői összefoglaló

A Balatonalmádi Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi munkaterve a városi közszolgáltatások biztonságos, folyamatos és magas színvonalú ellátását, valamint az önkormányzati vagyon hatékonyabb és tudatosabb hasznosítását tűzi ki célul. A munkaterv egyaránt reagál a mindennapi üzemeltetési kötelezettségekre, a szezonális terhelésekre – különösen a turisztikai időszakra –, valamint a hosszabb távú gazdálkodási és vagyonstratégiai elvárásokra. A Településüzemeltetési Osztály munkaterve havi bontásban, részletezetten tartalmazza a parkfenntartási, műszaki, piac- és temetőüzemeltetési, valamint irodai feladatokat. A terv biztosítja a város közterületeinek, zöldfelületeinek, közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúrájának folyamatos karbantartását, a rendkívüli helyzetek (időjárási események, viharkárok, haváriahelyzetek) kezelését, valamint a városi rendezvények és kiemelt időszakok műszaki és logisztikai kiszolgálását. A munkaterv kiemelt hangsúlyt fektet a szezonális feladatok előrelátó előkészítésére és az erőforrások ütemezett felhasználására. A Vagyongazdálkodási Osztály munkaterve már nem pusztán üzemeltetési, hanem kifejezetten stratégiai megközelítést alkalmaz. A 2026. év fókuszában az önkormányzati ingatlanvagyon teljes körű áttekintése, a bérleti és hasznosítási szerződések felülvizsgálata, a kintlévőségek kezelése, valamint a gazdaságilag nem optimálisan működő ingatlanokkal kapcsolatos döntés-előkészítés áll. A terv külön figyelmet fordít a strandok üzemeltetésének átvételére és stabilizálására, a bevételi struktúra és költséghatékonyság javítására, valamint a szezonális működésből fakadó kockázatok kezelésére. A Településmarketing Osztály munkaterve Balatonalmádi városi imázsának tudatos építését, a rendezvények kommunikációs támogatását, valamint a helyi értékek és szolgáltatások következetes megjelenítését szolgálja. A munkaterv célja, hogy a város működését kísérő kommunikáció ne csupán reagáló jellegű legyen, hanem előre tervezett, egységes arculatot és üzenetrendszert közvetítsen mind a lakosság, mind a látogatók irányába. A tervezett feladatok lefedik a városi rendezvények marketingkommunikációját, az online és offline felületek folyamatos frissítését, a szezonális kampányok lebonyolítását, valamint a turisztikai időszakokhoz igazodó tartalom-előállítást. A Településmarketing Osztály munkája szorosan kapcsolódik a településüzemeltetési és szervezési feladatokhoz: célja, hogy az önkormányzati és városi események egységes üzenettel, időben és hitelesen jussanak el az érintettekhez. Ez hozzájárulhat a város pozitív megítélésének erősítéséhez, a látogatószám növeléséhez, valamint a helyi közösség tájékozottságának javításához. A 2026. évi programterv a városi rendezvények, programok és közösségi események összehangolt, biztonságos és költségtudatos lebonyolítására fókuszál. A Településmarketing Osztály feladatai kiterjednek a rendezvények teljes körű előkészítésére, az érintett szervezetekkel és szolgáltatókkal való koordinációra, valamint a lebonyolítás során felmerülő operatív feladatok irányítására. A Szervezési Osztály munkaterve a Társaság működésének stabilitását és jogszerűségét biztosító, horizontális támogató funkciók összehangolt ellátását célozza. Az osztály a Társaság back office szervezeti egységeként kulcsszerepet tölt be a szakmai osztályok működésének adminisztratív, pénzügyi és humánerőforrás-oldali támogatásában, valamint az ügyvezetői és alapítói döntéshozatal megalapozásában. A munkaterv középpontjában a jogszabályi megfelelés, az átlátható és takarékos gazdálkodás, valamint a közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli elkülönítés következetes fenntartása áll. A Szervezési Osztály feladata a fizetőparkolás bevezetéséhez szükséges előkészítő munkák lefolytatása. A munkaterv egészére jellemző a fokozatosság, az előkészítés–megvalósítás–értékelés logikája, valamint az a törekvés, hogy az operatív feladatellátás mellett megjelenjen a tudatos tervezés, a kontroll és az adatalapú döntéshozatal. A 2026. évi munkaterv reális alapot teremt a Társaság működési stabilitásának megőrzéséhez, a szolgáltatási színvonal fenntartásához, valamint az önkormányzati vagyon hosszabb távon fenntartható és átlátható kezeléséhez. Balatonalmádi, 2026. január 22. Dobosi Gergely ügyvezető

---

A munkatervet készítette:

• Dobosi Gergely ügyvezető
• Agg Z. Tamás településüzemeltetési osztályvezető
• Dolina Tamás településmarketing osztályvezető
• Farkas Zsuzsanna vagyongazdálkodási osztályvezető

---

Településüzemeltetési Osztály munkaterve

Január

Parkfenntartó csoport

• gépi és kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés saját dolgozókkal és alvállalkozó(k) bevonásával: bel-és külterületi utak, járdák, parkolók, lépcsők, buszvárók.
• nádaratás az időjárás és a jégvastagság függvényében, hrsz: 2303/1 „Négyméteres” és a Remete patak torkolatánál, hrsz: 2289/1, valamint a Köcsi tónál.
• általános faápolási munkák előzetes felmérése, ezt követően azok elvégzése emelőkosár bérlésével elsősorban saját kivitelezésben, eseti jelleggel alvállalkozó igénybevételével: lombkorona gallyazások, szárazoló metszések a Szt. Erzsébet ligetben, Szt. István parkban, Széchenyi sétányom, Panoráma sétányon és egyéb közterületen, száraz, vagy beteg fák engedéllyel történő kivágása.
• külpontos, veszélyes fák visszacsonkolása: Eötvös uta jegenye nyár 10 db József A utca ezüst juhar 3 db vadgesztenyefa 1 db, Laposa Dániel utca 2 db fűzfa
• egynyári és évelő ágyások tervezése
• időszakos lombgyűjtés parkjainkban, közterületeinken, igény szerint, szórványosan
• évelők és cserjék visszametszése a belvárosi parkokban
• városközpont napi szintű takarítása – buszpályaudvar, Városháza tér, aluljáró, PMKK parkoló
• városi buszmegállók heti rendszerességgel történő takarítása
• utcabútorzat takarítása Szt. Erzsébet ligetben és a városközpontban
• közterületi lépcsők takarítása havonta 2 alkalommal a városközpontban, Káptalanfüreden és Budataván
• gépjárművek olajcseréje

Műszaki csoport

• KRESZ táblák karbantartása
• Gépi és kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés igény szerint
• síkosságmentesítő depók folyamatos feltöltése
• közterületi játszóterek aktuális karbantartási feladatai heti rendszerességgel
• közüzemi óraállások leolvasása
• adventi kültéri- és fénydekoráció és egyéb városdekorálási feladatok visszabontása
• báli rendezvények kiszolgálása
• intézményi és közüzemi vízszolgáltatások fagymentességének ellenőrzése
• Nyilvános illemhelyek folyamatos karbantartása, dugulás elhárítások
• Ingatlanok kisjavításai
• Városházi iroda felújítás laminált padlózása
• Ingatlanok aktuális kisjavítása
• Síkosságmentesítési eszközök, gépek folyamatos javításai
• Zóna étterem „Szupermenza” bontási, kialakítási munkái, elszállítások
• Szilveszteri program utáni elszállítások, rendezvény népszerűsítő táblák visszaszedése
• BALKOM műhely elosztószekrény beépítése, új vezetékezés kiépítése

Piac és temető

Piac:

• terület takarítása, igény szerinti síkosságmentesítés, hóeltakarítás
• lombgyűjtés
• piaci napokon terület-, mosdó takarítása, helyhasználati díjak beszedése, elszámolása

Temető:

• Gépi és kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés igény szerint
• temetkezéssel kapcsolatos feladatok lebonyolítása
• sírhely megváltás/újra váltás
• ravatalozó takarítása
• sírok közötti terület takarítása, hulladékgyűjtés, lombgyűjtés

Iroda

• beszerzési eljárások lefolytatása: ebrendészeti feladatok ellátása, közvilágítás karbantartási feladatok ellátása
• vállalkozási szerződések cedálása
• ajánlatkérések, írásos megrendelések
• partnerek tájékoztatása átszervezéssel kapcsolatosan.
• bérlők tájékoztatása a bérleti szerződések megújításának lehetőségéről/bérleti díjakról.
• bérleti szerződések és vállalkozási szerződések előkészítése aláírásra
• tartozásmentességi igazolás kiadása pályázat benyújtásához.
• iktató 2026. évi létrehozása.
• ONE szolgáltatóval, Pék Zoltán egyéni vállalkozóval történt többszöri egyeztetés a Szabolcs u. 4. sz. alatti telephelyi internet szolgáltatással kapcsolatban.
• telefonos ügyfélszolgálat – a kedvezőtlen időjárás (hóesés, csúszós utak) miatt érkezett lakossági bejelentések rögzítése, továbbítása, egyeztetés a csoportvezetőkkel.
• árajánlat kérések (síkosságmentesítő anyag, foglalkozás egészségügyi ellátás, plexi, kamera rendszer optimalizálás).
• gépjármű átírásokhoz szükséges dokumentáció összeállítása, gépjárművek átíratása
• munkavállalói elszámolólapok, új munkaszerződések, tájékoztatók kiosztása, átvételének dokumentálása.
• MOL üzemanyag kártya szerződés ügyében egyeztetés, új (vegyes) kártya rendelés.
• beszerzési eljárások lefolytatása egyes szolgáltatási feladatok alvállalkozóval történő ellátására: szállítás, daruzás, rugalmas burkolatú utak karbantartása, természetes vízfolyások tavaszi karbantartása, évelők (árvácskák) beszerzésére,
• kapcsolattartás az energetikussal
• kapcsolattartás az Önkormányzattal szerződött ügyvédi irodával
• bérleti díjak számlázása
• hátralék kezelés
• közművek átírása a szolgáltatónál (víz, gáz, áram)
• munkaterv összeállítása
• 2026. évi költségvetés, üzleti terv vázlatos összeállítása

Február

Parkfenntartó csoport

• Általános faápolási munkák elvégzése, lombkorona alakító gallyazások, szárazoló metszések az űrszelvényekben a város belterületi útjain és a kerékpár utakon, továbbá a Kolostor kertben és a Szt. Erzsébet ligetben
• Munkácsy és Fadrusz utcai védett fasor ápolási munkái
• évelők és cserjék visszametszése a belvárosi parkokban
• „Kökörcsines” terület tavaszi tisztítási munkái
• városközpont napi szintű takarítása – buszpályaudvar, Városháza tér, aluljáró, PMKK parkoló
• egy két éve ültetett fák karóinak igazítása, kötözéseinek megerősítése
• egy-három éve ültetett fák tányérozása és mulcsozása
• városi buszmegállók heti rendszerességgel történő takarítása
• utcabútorzat takarítása Szt. Erzsébet ligetben és a városközpontban
• kézi és gépi hóeltakarítás, síkosságmentesítés igény szerint
• gépi útseprés a gyűjtőutakon átlagosan hetente 2 alkalommal
• közterületi lépcsők takarítása havonta 2 alkalommal a városközpontban, Káptalanfüreden és Budataván
• Veszprémi út 2 oldalán hulladékgyűjtés a murvabányai elágazótól a település tábláig
• 2025. évi hulladékbevallás leadás
• gépjavítások, gépek felkészítése a szezonra

Műszaki csoport

• KRESZ táblák karbantartása
• közterületi hulladékgyűjtők karbantartása
• Gépi és kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés igény szerint
• síkosságmentesítő depók feltöltése
• rugalmas útburkolatok kézi kátyúzási munkái
• közterületi játszóterek aktuális karbantartási feladatai heti rendszerességgel
• közüzemi óraállások leolvasása
• közvilágítási hálózat bejárása, hibalista készítés, javítások elrendelése és felügyelete
• jégpálya és kísérő rendezvényeinek bontását követő karbantartási és szállítási feladatok
• nyílt csapadékvíz elvezető árkok és átereszek folyamatos kézi takarítása, várható nagyobb csapadék esetén havária helyszínek előzetes tisztítása
• Nyilvános illemhelyek folyamatos karbantartása
• Köztéri padok javítása
• Vízelvezető havaria helyszínek tisztítása, karbantartása
• Magocskák óvoda beépített szekrények készítése
• Ingatlanok kisjavításai

Piac és temető

Piac:

• terület takarítása
• lombgyűjtés
• piaci napokon terület-, mosdó takarítása, helyhasználati díjak beszedése, elszámolása

Temető:

• temetkezéssel kapcsolatos feladatok lebonyolítása
• sírhely megváltás/újra váltás
• ravatalozó takarítása
• sírok közötti terület takarítása
• lombgyűjtés

Iroda

• beszerzési eljárások lefolytatása: aszfaltos utak kátyúzási feladataira, évelők beszerzésére, medertisztítási feladatokra, útburkolati jelek tavaszi felújító festésére
• vállalkozói szerződések előkészítése, megkötése
• ajánlatkérések, írásos megrendelések
• lakosági bejelentések kezelése a különböző csatornákon
• energetikai beszámoló elkészítése, közzététele
• ingatlankezeléssel kapcsolatos bérleti díjak és rezsiköltségek számlázása, kintlévőségek kezelése
• Havi kapcsolattartás az intézményi energetikussal.
• Hátralék kezelés.
• 2026. évi költségvetés, üzleti terv összeállítása

Március

Parkfenntartó csoport

• Tavaszi nagytakarítás közterületeken
• Egynyári virágágyások előkészítése
• Fák tavaszi ellenőrzése, pótlások
• Gyepszellőztetés, első fűnyírások
• Játszóterek környezetének karbantartása

Műszaki csoport

• Téli károk felmérése, kátyúzások indítása
• Útburkolati jelek felújító festése
• Csapadékvíz-elvezető rendszerek tisztítása
• Közvilágítás karbantartás

Április

• Virágosítás (árvácskák, egynyári növények kiültetése)
• Folyamatos fűnyírás
• Strandok szezon előtti előkészítése
• Padok, hulladékgyűjtők javítása, festése

Május

• Intenzív zöldfelület-karbantartás
• Automata öntözőrendszerek ellenőrzése
• Strandüzem indítása
• Rendezvények műszaki kiszolgálása

Június

• Napi szintű strandüzemeltetési feladatok
• Fokozott köztisztasági feladatellátás
• Virágágyások gondozása
• Nyári rendezvények biztosítása

Július

• Folyamatos fűnyírás és öntözés
• Kiemelt köztisztasági jelenlét turisztikai csomópontokban
• Strand karbantartások
• Nagyrendezvények lebonyolításának támogatása

Augusztus

• Strandüzem fenntartása
• Államalapítási ünnepségek kiszolgálása
• Zöldfelületek nyári karbantartása

Szeptember

• Strandszezon zárása
• Őszi virágosítás előkészítése
• Lombgyűjtés megkezdése
• Kátyúzási munkák folytatása

Október

• Őszi nagytakarítás
• Fapótlások, faültetések
• Virágágyások téliesítése

November

• Lombgyűjtés intenzív időszaka
• Téli felkészülés (gépek, eszközök)
• Síkosságmentesítési depók feltöltése
• Adventi dekoráció kihelyezése

December

• Hóeltakarítás és síkosságmentesítés
• Adventi és év végi rendezvények műszaki biztosítása
• Éves beszámolók előkészítése

---

Vagyongazdálkodási Osztály munkaterve

Főbb célkitűzések 2026-ra

• Önkormányzati ingatlanvagyon teljes körű felülvizsgálata
• Bérleti szerződések aktualizálása
• Kintlévőség-kezelési rendszer megerősítése
• Strandüzemeltetés gazdasági stabilizálása
• Üres vagy alulhasznosított ingatlanok hasznosítási koncepciójának kidolgozása

Kiemelt feladatok

• Ingatlanleltár frissítése
• Bevétel- és költségelemzés
• Hasznosítási pályázatok előkészítése
• Rendszeres egyeztetés az Önkormányzattal

---

Településmarketing Osztály munkaterve

Fő célok

• Egységes városi arculat erősítése
• Rendezvénykommunikáció koordinálása
• Online jelenlét fejlesztése
• Turisztikai kampányok lebonyolítása

Folyamatos feladatok

• Weboldal és közösségi média frissítése
• Grafikai anyagok készítése
• Sajtókapcsolatok fenntartása
• Fotó- és videódokumentáció

Kiemelt időszakok

• Tavaszi programsorozatok
• Nyári fesztiválidőszak
• Őszi kulturális rendezvények
• Adventi programsorozat

---

Szervezési Osztály munkaterve

Általános feladatok

• Pénzügyi és számviteli adminisztráció
• HR feladatok, munkaügyi dokumentáció
• Közbeszerzési és beszerzési eljárások koordinálása
• Jogszabályi megfelelés biztosítása

Kiemelt projektek 2026-ban

• Fizetőparkolási rendszer előkészítése
• Gazdálkodási folyamatok digitalizálása
• Belső szabályzatok felülvizsgálata

---

2026. évi Programterv – főbb rendezvények

• Városi Majális
• Nyári Kulturális Fesztivál
• Augusztus 20-i Ünnepség
• Szüreti Napok
• Adventi Vásár
• Szilveszteri Program

A munkaterv a 2026. év operatív és stratégiai feladatainak keretrendszerét tartalmazza, mely szükség esetén – rendkívüli körülmények vagy fenntartói döntés alapján – módosítható.